差旅费费用报销单填写样本，差旅费报销单的正确填写模板

　　在会计行业，根据企业的业务发展需要，会计人员难免会出差处理工作事宜。说到出差，就涉及到一系列的费用，比如住宿、交通、餐饮等。这些都是差旅费的一部分。那么，会计应该如何报销这些差旅费呢？报销的时候需要注意什么？

　　差旅费报销范围

　　如前所述，会计出差涉及的相关费用都是差旅费的一部分，可以报销的费用包括交通、住宿、餐饮、通讯等琐碎费用。

　　比如交通、住宿、餐饮费用，相信大家通过字面意思就很清楚了，就是商旅人士在乘坐交通工具时产生的费用，在酒店、餐厅住宿时产生的费用，在外就餐时产生的费用。这些费用必须在合理的范围内报销，否则超过规定范围就不报销。

　　至于通讯费等琐碎费用，因为涉及金额通常比较小，很多商旅人士不会选择报销。

　　差旅费报销

　　关于差旅费报销，流程没有大家想的那么简单，也不是出差后凭发票就能报销的。有些企业在安排员工出差前，需要填写一份“出差申请表”。申请表的内容包括员工姓名、出差原因、出差地点、时间等。员工填好表格后，部门经理和上级领导签字同意后，才能出差。

　　在这方面，其实是形式主义。对于出差的员工，只要把单子上的信息填好，交给领导签字就可以了。

　　关于差旅费报销单的填写

　　当员工出差后回到公司，如果他/她想报销差旅费，他/她需要重新填写一份报销申请表。填写的信息与“出差申请表”基本相似，不同的是他/她还需要填写具体的报销金额。除了填写报销单，出差的员工还必须保留出差期间发生的费用发票。如果没有发票或收据，相应费用无法报销。这点大家一定要注意。

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