企业怎么报税,企业公司报税流程
- 栏目:注册公司流程
- 来源:网络
- 发表时间:2023-05-13
被创客辞退的小老板,大部分都是刚创业,没有条件聘请全职会计。况且公司的规模也没必要聘请专职会计。这种情况下,大多选择记账公司帮忙处理各种工商税务问题,当然也有老板愿意自己做。但是在动手的过程中,或多或少还是会出现一些问题,所以我来到创客来解决…
今天,针对这一需求,创客菌将简单明了地与创业者分享创业财税相关的注意事项。看完这篇文章,老板们再也不会对报税一无所知了!
1.你什么时候开始报税?
一般来说,公司成立后,不管你是否开始经营,税务局和工商局都认为你已经开始经营了,所以你要开始设置账本,履行“纳税申报”的义务。法定时间为企业注册成立后30日内。
履行申报义务的关键是“启动税种”。如果你的公司要拿发票,申请一般纳税人,核定税收等。你需要先启用税种,然后按规定每个月(季度)报税!
2.我应该申报什么税?
一个商事主体涉及的税种并不只有一种,常见的有增值税、所得税、印花税、增值税附加税等等。
简单来说,增值税(VAT)就是你有生意就要交(不管盈利与否)。一般来说就是“拔毛鹅”的意思;
也就是向国家缴纳所得税,对于公司叫企业所得税,对于个体户叫个人生产经营所得。换句话说,把国家想象成你的一个股东,他今年亏损了。先记住它;如果盈利,就必须分红,这是所得税。
说到这里,创客冯不得不提醒各位大佬,最后一个说“不需要申报税”的是指增值税,而企业所得税从一开始就已经开始了,所以无论你是否在电子税务局点击“启用税”,所得税都是必须申报的!如果不报,很快就会收到“欠税通知书”。
3.为什么会有国税和地税?增值税在哪里申报?所得税在哪里申报?
这也是很多老板都很费解的。为什么申报个税有国税和地税?我能在哪里申报税金?
通常你公司注册的时候会有一个“新办纳税人须知”,上面写着你公司国税和地税的密码,你可以分别登录国税和地税的电子税务局。
一般来说,增值税是国税征管,在国税申报;所得税细则不一定,有的在国税,有的在地税;至于其他一些小税种,比如实收资本印花税、图书印花税、租赁合同印花税等。都是在地税。
4.如何申报?
现在一般都是网上申报,同时税务局也会要求企业签订银税协议,产生税款时直接在网上扣钱。
特别提醒:即使不开发票,也要申报收入。也就是你一年要申报12次(季度申报的话4次)。不要觉得自己没事就不按时申报。
5.如果我忘记申报会发生什么?
很简单,罚款!还会影响企业的纳税信用等级。
至于罚款多少.有明文规定:
6.只能报税,不能记账吗?
首先,创客菌想说明的一点是,记账和报税是两件事,两者密切相关。设置的账簿不是你自己的流水账,而是符合要求的会计账簿,并附符合要求的证明。
不要觉得报税的时候随便填就可以了,根本不需要建账。制造者细菌告诉你:
你想申请政府补贴?想申请银行贷款?这两个基础材料是需要的:财务报表和完税证明。
你真的做不下去了。如果要注销公司,就得提供近三年的财务报表和纳税申报表。不然连取消都取消不了!
因此,簿记和纳税申报
如创客君之前所说,即使是不经营不开发票的公司也要报税。这时候可以选择“零申报”。
但是,零申报是有条件的。比如你的公司是季节性生产企业,有些季节是歇业的,一般没事。如果你经营了很长时间却做了零申报,甚至是虚假零申报,那么创客要提醒你,这样做的后果是很严重的!
非正常原因在一个评价年度内,连续三个月或累计六个月增值税或营业税申报为零或负值的,纳税信用等级不能评为A级;
长期零申报、持有发票的公司会被税务机关限制,比如减版、减量;
提供虚假申报材料享受税收优惠的,纳税信用等级直接判定为D;
如果当期没有应纳的收入和税款,则属于偷税,处以5万元以下的罚款,并缴纳税款和滞纳金。情节严重的,将移送检查!
所以,各位大佬还是要掂量掂量自己!
8.人们都说“月入3万元是免税的”。你为什么要报税?
“月入3万元可抵税”的说法确实存在,但其确切含义有限。它指的是小规模纳税人。深圳增值税小规模纳税人的纳税期限是一个季度,所以准确来说,季度收入在9万元以下的暂免征收增值税。
所以如果你是一般纳税人,那么这个政策与你无关;
而且免税的只是增值税,企业所得税还是要交的;
同时,免税是指不纳税,但仍进行纳税申报的行为。
9.你能买一些发票来支付费用吗?
很多老板深谙套路,买普通发票充手续费,冲抵所得税;买特价票抵扣进项税,少交增值税。但是制造者细菌不得不说:
经过营改增、金税三期、开票系统升级、普通发票加税号、编码开票等一系列税改,可以说税务机关对发票的检查力度是前所未有的,所以创客君提醒各位老板不要想着“买发票”!不要开假发票、假发票。
10
、客户要发票怎么办?怎么开发票?
一般来说,一般纳税人和达到起征点的小规模纳税人需要购买税控设备,自行开票。
但即使你不想买税控设备,不会用开票系统,也能给客户提供发票,小规模纳税人可以申请国税局代开发票。
11、客户说要17%的专票,怎么才能提供?
不少老板跟创客菌反应,说因为开不了17%的专票,客户都留不住。这是因为人家对方是一般纳税人,只有一般纳税人才能开17%的增值税专用发票,而且可以享受进项税额抵扣的政策。小规模纳税人通常只能开3%的增值税普通发票。
如果你的客户多是一般纳税人,那么创客菌建议你尽早申请成为一般纳税人。刚成立的公司就能申请哦~
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