单位餐费报销申请怎么写，餐费报销单怎么填写

　　费用报销一般是个人支出项目的报销，如差旅费、交通费等。它是一项简单重复的工作，却占会计凭证的70%以上。那么我如何填写费用报销单？报销哪些项目？报销需要审核什么？你什么都知道吗？快来用会计网看看吧！

　　费用报销单怎么填？

　　费用报销单的会计分录、凭证汇总、审批单据、发票要一致，即做到“四统一”。这样做的目的不仅是为了保证会计准则，也是为了规避税务风险。

　　目前，许多企业的费用报销中出现了机票替代和现金替代的现象，给财务人员带来了一些隐患。所以无论如何？所有财务人员都要坚持一个原则：费用报销，只开发票上的清单。

　　对填充要求的补偿包括以下内容：

　　 1.费用经办人员应在费用发生后5个工作日内到财务部办理报销手续。特殊情况另行通知。

　　 2.如何填写报销时间，报销人，费用汇总等。报销单用蓝色或黑色钢笔和签字笔。

　　 3.如果属于非采购行政、办公或其他费用，可以直接填写报销单据。

　　费用报销单的报销项目有哪些？

　　费用报销单的报销项目包括办公费、通讯费、办公用品、业务费等。具体分类可能每个公司略有不同，但大致相同。详情请向财务部询问。注意：建议一张费用报销单只填写一种费用，将原始单据粘贴在费用报销单下，并将收据和发票单据分类，方便核算。

　　会计报销费用需要审核什么？

　　报销费用时，会计人员应审查以下具体内容：

　　 1.发票是否合规，假票、无效票是否跳出来了。

　　 2.报销金额与发票金额是否能匹配，授权签字是否齐全。

　　 3.报销单填写的项目是否能与发票上的内容相符，会计要注意以发票为依据。

　　如果会计收到此类费用报销单，应立即退回！

　　 4.费用是否在预算内，有无超预算和预算外费用的专项审批。

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