员工交通费报销算什么科目，报销交通费包括哪些内容

　　差旅费是企业的经常性支出项目。无论企事业单位，无论大小，差旅费报销都是最常见的业务。所以差旅费的会计处理是会计人员会遇到最常见的一种。对于大部分单位和会计来说，这不是什么大买卖，也不是什么难事，但就是这件“小事”让很多人挠头。

　　差旅费是指交通费、住宿费、伙食补助费等各种费用。员工因公临时派往本单位以外地区发生的费用。在实践中，大多数企业将差旅费分为以下几类：

　　交通费用：船票、船票、机票等。出差；车辆费用：如果你自带车辆，油费、过路费、停车费等。出差时；住宿费；补贴、补助：误差补贴、交通补贴等。

　　市内交通费用：目的地公共交通及租赁费用；杂费：行李托运、订票费等。

　　差旅费报销有一些基本原则，一定要明确。第一，差旅费一定要控制在各部门总预算之内，超过预算就不要发生费用。其次，员工必须提前提交书面申请，填写申请表，并得到直接上级的批准。未经事先批准，不得报销。另一方面，员工因工作需要前往新的出差地点，增加的行程应视为新的出差时间，不会按照原出差时间连续计算。

　　除了上述基本原则外，还有以下注意事项也需要我们注意。

　　 1.员工应严格按照财务部的规定填写报销单，并附上原始凭证：包括申请表、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、路桥费等。

　　 2.如果在飞行过程中发生改签费、退票费、机场往返费，不予报销。

　　 3.差旅补助天数=返回日期-离开日期。

　　 4.按照财务规定获取并填写真实合法的凭证。项目书写不全或不清，或涂改、伪造、涂改原始凭证、假营业日的，不予报销。

　　 5.如果原始凭证丢失或损坏，报销人需要作出详细的书面说明，然后报销单的明细项目和金额由直接上级签字批准后进行报销。

　　 6。超过报销标准的部分自行承担。

　　看到这里，是不是对报销流程有了非常清晰的认识，下次就不用担心报销差旅费了？

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